Cali - Director de cartera y sistemas

1. Gestionar las quejas y solicitar los soportes necesarios de los errores, inconsistencias y otros, correspondientes al Programa de cartera
2. Enviar a los deudores patronales los descuentos de nómina por créditos y aportes sociales realizados a los asociados y aplicarlos respectivamente.
3. Registrar en el sistema las transacciones de cartera y de aportes.
4. Verificar las Notas Contables correspondiente al proceso de desembolso de créditos.
5. Conciliar con la Dirección Financiera los pagos recibidos de las Patronales Vs los valores aplicados de acuerdo a la planilla de descuentos reportadas.
6. Pasar informe Quincenal a Contabilidad del total de los descuentos reportados a las Patronales Vs. los valores Reales descontados con sus respectivas aclaraciones.
7. Conciliar con los asociados su estado de cuenta en caso de requerimientos
8. Revisión constante del correo electrónico para dar repuesta a requerimientos de las empresas concernientes a descuentos de asociados.
9. Brindar información a los gestores de Servicios sobre saldos para abonos o cancelación de cartera
10. En el proceso de Cierre de Cartera Mensual, revisar la cartera en mora, coordinar la gestión de cobranza, analizar los resultados, firmar las cartas de cobranza, firmar y revisar documentos para reporte a cobro jurídico, en el evento que se tengan casos de cartera en mora. Realizar informe de cartera morosa que contenga: calificación, clasificación, índice actual de la calidad de cartera, la concentración de cartera, colocación por línea de crédito, participación de la cartera de crédito en total de activos.
11. Generar Trimestralmente los Informes para reportar al ente regulador SES.
12. Generar cada mes la información para enviar a las centrales de riesgo TRANSUNION y DATACREDITO.
13. Realizar el Estudio de las cartas de Retiro de los asociados y pasar a Gerencia para su aprobación. Elaborar Notas de Cartera en los casos de Retiro por desvinculación laboral y por enfermedad debidamente soportados y aprobados por gerencia y realizar las correspondientes Notas Contables y pasar a la Dirección Financiera para programación de Pago.
14. Realizar periódicamente las novedades de Cartera y Aportes solicitadas por los asociados directamente y a través de las gestoras de servicios.
15. Revisar las Notas de Cartera correspondientes a los ajustes por menor valor utilizado en Ordenes al Comercio.
16. Preparar y entregar los informes de gestión, mensual, trimestral y anual.
17. Redactar, transcribir, organizar y archivar la correspondencia inherente a su cargo
18. Generar y presentar los reportes a la UIAF conforme a los periodos de vencimiento establecidos.
19. Desempeñar las demás funciones propias del cargo y las señaladas por la gerencia.

FORMACION ACADEMICA:

• Profesional, Administración, Contaduría Pública, Economía y carreras afines,

EXPERIENCIA LABORAL:

• Mínimo 1año Año

HABILIDADES:

1. Habilidad para trabajo en equipo.
2. Buen manejo de relaciones interpersonales.
3. Manejo de programas ofimáticos.
4. Excelente comunicación.
5. Disciplina y espíritu de colaboración.
6. Domino de bases de datos
7. Comprensión de redes y sistemas operativos.
8. Habilidad de resolver problemas generados en el sistema.

COMPETENCIAS:

1. Amplio conocimiento y experiencia en la administración de sistemas y soporte tecnológico.
2. Buena disposición para acatar las directrices de la administración.
3. Sentido de pertenencia y compromiso en el desarrollo de sus funciones.
4. Gran atención al detalle

LO QUE SE ESPERA DEL CANDIDATO:

• Buena aptitud, compromiso y autocontrol en el desarrollo de sus labores.
• Don de servicio
• Responsabilidad
• Abierto a acoger las directrices de la administración

1. Gestionar las quejas y solicitar los soportes necesarios de los errores, inconsistencias y otros, correspondientes al Programa de cartera
2. Enviar a los deudores patronales los descuentos de nómina por créditos y aportes sociales realizados a los asociados y aplicarlos respectivamente.
3. Registrar en el sistema las transacciones de cartera y de aportes.
4. Verificar las Notas Contables correspondiente al proceso de desembolso de créditos.
5. Conciliar con la Dirección Financiera los pagos recibidos de las Patronales Vs los valores aplicados de acuerdo a la planilla de descuentos reportadas.
6. Pasar informe Quincenal a Contabilidad del total de los descuentos reportados a las Patronales Vs. los valores Reales descontados con sus respectivas aclaraciones.
7. Conciliar con los asociados su estado de cuenta en caso de requerimientos
8. Revisión constante del correo electrónico para dar repuesta a requerimientos de las empresas concernientes a descuentos de asociados.
9. Brindar información a los gestores de Servicios sobre saldos para abonos o cancelación de cartera
10. En el proceso de Cierre de Cartera Mensual, revisar la cartera en mora, coordinar la gestión de cobranza, analizar los resultados, firmar las cartas de cobranza, firmar y revisar documentos para reporte a cobro jurídico, en el evento que se tengan casos de cartera en mora. Realizar informe de cartera morosa que contenga: calificación, clasificación, índice actual de la calidad de cartera, la concentración de cartera, colocación por línea de crédito, participación de la cartera de crédito en total de activos.
11. Generar Trimestralmente los Informes para reportar al ente regulador SES.
12. Generar cada mes la información para enviar a las centrales de riesgo TRANSUNION y DATACREDITO.
13. Realizar el Estudio de las cartas de Retiro de los asociados y pasar a Gerencia para su aprobación. Elaborar Notas de Cartera en los casos de Retiro por desvinculación laboral y por enfermedad debidamente soportados y aprobados por gerencia y realizar las correspondientes Notas Contables y pasar a la Dirección Financiera para programación de Pago.
14. Realizar periódicamente las novedades de Cartera y Aportes solicitadas por los asociados directamente y a través de las gestoras de servicios.
15. Revisar las Notas de Cartera correspondientes a los ajustes por menor valor utilizado en Ordenes al Comercio.
16. Preparar y entregar los informes de gestión, mensual, trimestral y anual.
17. Redactar, transcribir, organizar y archivar la correspondencia inherente a su cargo
18. Generar y presentar los reportes a la UIAF conforme a los periodos de vencimiento establecidos.
19. Desempeñar las demás funciones propias del cargo y las señaladas por la gerencia.

FORMACION ACADEMICA:

• Profesional, Administración, Contaduría Pública, Economía y carreras afines,

EXPERIENCIA LABORAL:

• Mínimo 1año Año

HABILIDADES:

1. Habilidad para trabajo en equipo.
2. Buen manejo de relaciones interpersonales.
3. Manejo de programas ofimáticos.
4. Excelente comunicación.
5. Disciplina y espíritu de colaboración.
6. Domino de bases de datos
7. Comprensión de redes y sistemas operativos.
8. Habilidad de resolver problemas generados en el sistema.

COMPETENCIAS:

1. Amplio conocimiento y experiencia en la administración de sistemas y soporte tecnológico.
2. Buena disposición para acatar las directrices de la administración.
3. Sentido de pertenencia y compromiso en el desarrollo de sus funciones.
4. Gran atención al detalle

LO QUE SE ESPERA DEL CANDIDATO:

• Buena aptitud, compromiso y autocontrol en el desarrollo de sus labores.
• Don de servicio
• Responsabilidad
• Abierto a acoger las directrices de la administración

Profesional

Universitaria

Contaduría

Economía

Ingeniería de sistemas Computación

Administración de empresas

1 año de experiencia

1 Vacante

Habilidades clave

• Habilidad para trabajo en equipo
• Buen manejo de relaciones interpersonales. 3. Manejo de programas ofimáticos. 4. Excelente comunicación. 5. Disciplina y espíritu de colaboración. 6. Domino de bases de datos 7. Comprensión de redes y sistemas operativos. 8. Habilidad de resolver problemas generados en el sistema

• Líder de cartera